| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOB/0019/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | preplatok EE Dom služieb |
| Fakturovaná suma s DPH: | -386,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 21.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DOB_0019_019 |
| Zverejnené: | 30.10.2023 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 13:28.
